| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRM CLIMATIZAçãO COMERCIO E INSTALAçãO DE AR CONDI |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fornecimento e instalação de persianas verticais e horizontais, destinadas às escolas da rede municipal de ensino do Município de Taquari, RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL e Anexo III – TERMO DE REFERÊNCIA. Empenho 5046/2022 | 59.685,69 | 59.685,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Fornecimento e instalação de persianas verticais e horizontais, destinadas às escolas da rede municipal de ensino do Município de Taquari, RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL e Anexo III – TERMO DE REFERÊNCIA. Empenho 5046/2022 | 59.685,69 | ||
| 25/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/865; 3/864; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 18.740,69 | ||
| 31/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3/865; 3/864; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 18.740,69 | ||
| 04/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/973; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 40.944,11 | ||
| 04/09/2023 | SALDO EMPENHO RESTANTE SEM LIQUIDAÇAO | -0,89 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3/973; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 40.944,11 | ||
| TOTAL | 59.684,80 | 59.684,80 | 59.684,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
