| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMATER |
| Número do empenho: | 9444 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 28/12/23, cfe. demonstrativo anexo. | 5.775,30 | 5.775,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 28/12/23, cfe. demonstrativo anexo. | 5.775,30 | ||
| 29/12/2023 | Referente pagamento de mensalidade para EMATER/ASCAR Debitado no ICMS de 28/12/23, cfe. demonstrativo anexo. | 5.775,30 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009444/2023 Emater - 850 | 5.775,30 | ||
| TOTAL | 5.775,30 | 5.775,30 | 5.775,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
