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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086

Dados do Empenho

Número do empenho:	949	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONTRATO Nº 263/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E CONSERVACAO DE AREAS VERDES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT REFERENTE TERMO ADITIVO II	170,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	CONTRATO Nº 263/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E CONSERVACAO DE AREAS VERDES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT REFERENTE TERMO ADITIVO II	1.020,00
19/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/446; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		1.020,00
22/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/446; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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