| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 953 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 12/22, COD: 752187-1 | 2.733,92 | 2.733,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 12/22, COD: 752187-1 | 2.733,92 | ||
| 01/02/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 12/22, COD: 752187-1 | 2.733,92 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000953/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 2.733,92 | ||
| TOTAL | 2.733,92 | 2.733,92 | 2.733,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
