| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários | 2.631,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários | 2.631,81 | ||
| 01/02/2023 | Referente férias de funcionários | 2.631,81 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.631,81 | ||
| TOTAL | 2.631,81 | 2.631,81 | 2.631,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
