Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários |
8.656,89 |
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| 01/02/2023 |
Referente férias de funcionários |
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8.656,89 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO LEONARDO PEREIRA ROSA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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47,03 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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52,78 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO DAVID LUIZ BOTELHO VARGAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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65,10 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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205,61 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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263,88 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO DAVID LUIZ BOTELHO VARGAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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325,50 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO LEONARDO PEREIRA ROSA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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403,98 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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553,24 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.129,75 |
| 03/02/2023 |
Pagamento de Empenho 977/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.610,02 |
| TOTAL |
8.656,89 |
8.656,89 |
8.656,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
