Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários |
3.197,65 |
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| 01/02/2023 |
Referente férias de funcionários |
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3.197,65 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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32,08 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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170,43 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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255,24 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO DEBORA CRISTINA DE SOUZA ALEXANDRE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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325,50 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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1.168,33 |
| 03/02/2023 |
Pagamento de Empenho 984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.246,07 |
| TOTAL |
3.197,65 |
3.197,65 |
3.197,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
