Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários |
8.593,20 |
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| 01/02/2023 |
Referente férias de funcionários |
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8.593,20 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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107,40 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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158,31 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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163,78 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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|
163,78 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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550,26 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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585,90 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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791,61 |
| 03/02/2023 |
Pagamento de Empenho 987/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.072,16 |
| TOTAL |
8.593,20 |
8.593,20 |
8.593,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
