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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1002	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 8CM	3,20	230,40
72.00	ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 15CM	4,90	352,80
10.00	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL	3,90	39,00
1000.00	COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL -	0,45	448,50
48.00	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M	2,56	122,88
48.00	FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M	1,88	90,19
48.00	SORO FISIOLÓGICO 250 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11317	2,35	112,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 8CM ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 15CM CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL - ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M SORO FISIOLÓGICO 250 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11317	1.396,57
20/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/30121; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude		122,88
11/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30750; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude		202,99
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30121; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude			122,88
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30750; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude			202,99
25/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33866;		622,20
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33866;			622,20
16/09/2024	SOLICITADO ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 174/2024 DA SEC. DE SAUDE, ASSINADO POR MARCOS REIS - FARMACEUTICO	-448,50
TOTAL		948,07	948,07	948,07
SALDO A PAGAR				0,00