Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1003
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 - 80 MG
16,60
332,00
1.00
BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG - AEROSOL
130,00
130,00
90.00
EMPAGLIFLOZINA - EMPAGLIFLOZINA 25MG - COMPRIMIDO
7,53
677,68
3.00
SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11366
118,04
354,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 - 80 MG BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG - AEROSOL EMPAGLIFLOZINA - EMPAGLIFLOZINA 25MG - COMPRIMIDO SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11366
1.493,80
11/04/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30754;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
807,68
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30754;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
807,68
TOTAL
1.493,80
807,68
807,68
SALDO A PAGAR
686,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
