| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LEUPRORRELINA ACETATO - LEUPRORRELINA ACETATO 3,75 |
268,38 |
805,14 |
| 600.00 |
APIXABANA - APIXABANA 5MG - COMPRIMIDO |
0,99 |
594,00 |
| 1200.00 |
ATORVASTATINA Cálcica - ATORVASTATINA 40 MG - COMP |
0,33 |
393,12 |
| 600.00 |
BISOPROLOL, Fumarato - BISOPROLOL 5 MG - COMPRIMID |
0,25 |
150,00 |
| 3000.00 |
CLOPIDOGREL - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO |
0,23 |
690,00 |
| 1400.00 |
MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG - PT344/C1 |
0,18 |
247,80 |
| 1500.00 |
DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA |
2,08 |
3.120,00 |
| 1500.00 |
FINASTERIDA - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO |
0,24 |
360,00 |
| 1.00 |
FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG CAPS INAL CX |
127,37 |
127,37 |
| 600.00 |
GABAPENTINA - GABAPENTINA 300 MG |
0,24 |
144,00 |
| 600.00 |
GLICLAZIDA - GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO DE LIBE |
0,26 |
155,94 |
| 900.00 |
GLIMEPIRIDA - GLIMEPIRIDA 2 MG |
0,08 |
68,40 |
| 600.00 |
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 |
0,43 |
258,00 |
| 300.00 |
MIRTAZAPINA - MIRTAZAPINA 30 MG - COMPRIMIDO |
0,54 |
162,00 |
| 3000.00 |
RISPERIDONA - RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11361 |
0,08 |
234,90 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
LEUPRORRELINA ACETATO - LEUPRORRELINA ACETATO 3,75 APIXABANA - APIXABANA 5MG - COMPRIMIDO ATORVASTATINA Cálcica - ATORVASTATINA 40 MG - COMP BISOPROLOL, Fumarato - BISOPROLOL 5 MG - COMPRIMID CLOPIDOGREL - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG - PT344/C1 DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA FINASTERIDA - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG CAPS INAL CX GABAPENTINA - GABAPENTINA 300 MG GLICLAZIDA - GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO DE LIBE GLIMEPIRIDA - GLIMEPIRIDA 2 MG IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 MIRTAZAPINA - MIRTAZAPINA 30 MG - COMPRIMIDO RISPERIDONA - RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11361 |
7.510,67 |
|
|
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30295;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
605,52 |
|
| 11/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30747;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
4.753,08 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30295;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
605,52 |
| 03/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31530; |
|
247,80 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30747;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
4.753,08 |
| 13/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31617; |
|
258,00 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31530; |
|
|
247,80 |
| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32210; |
|
690,00 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31617; |
|
|
258,00 |
| TOTAL |
7.510,67 |
6.554,40 |
5.864,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.646,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
