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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1012 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 SERVIÇO Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. 460,00
08/02/2024 Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/286; 460,00
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/286; 450,80
14/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1012/2024 9,20
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/02/2024 9,20 458/2024 Lançada
TOTAL   9,20