Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1013
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de 1 Eletroencefalograma, sendo quadro em sono, para a paciente Vitoria Alexandre da SIlva, regulada na secretaria da saúde.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de 1 Eletroencefalograma, sendo quadro em sono, para a paciente Vitoria Alexandre da SIlva, regulada na secretaria da saúde.
185,00
08/02/2024
Solicitação de 1 Eletroencefalograma, sendo quadro em sono, para a paciente Vitoria Alexandre da SIlva, regulada na secretaria da saúde.
Conforme ciente Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº e/3521;
185,00
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de 1 Eletroencefalograma, sendo quadro em sono, para a paciente Vitoria Alexandre da SIlva, regulada na secretaria da saúde.
Conforme ciente Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº e/3521;
177,58
16/02/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1013/2024
7,42
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
