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Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060	Exportar os Dados

Número do empenho:	1024	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO Termo de Credenciamento: 9/2022	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	SERVICO Termo de Credenciamento: 9/2022	35.000,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude		13.405,00
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude			13.405,00
28/03/2024	Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude		11.635,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude			11.635,00
02/05/2024	Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022, credenciamento de laboratórios de proteses desntarias Conforme Nota Fiscal Nº E/20249;		6.840,00
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022, credenciamento de laboratórios de proteses desntarias Conforme Nota Fiscal Nº E/20249;			6.840,00
TOTAL		35.000,00	31.880,00	31.880,00
SALDO A PAGAR				3.120,00