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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1025	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024	0,00	8.417,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024	8.417,99
06/02/2024	Referente Adiantamento de 13º salário/2024		8.417,99
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 - SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.803,06 e MARIO LOPES DE SOUZA R$1.290,33 - FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DÉCIMO/24 , CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO			3.093,39
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSE FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DÉCIMO/24 , CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.946,99
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DÉCIMO/24 , CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			2.532,59
09/02/2024	Pagamento de Empenho 1025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,02
TOTAL		8.417,99	8.417,99	8.417,99
SALDO A PAGAR				0,00