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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024	0,00	15.414,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024	15.414,34
06/02/2024	Referente Adiantamento de 13º salário/2024		15.414,34
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DÉCIMO/24 , CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.648,89
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DÉCIMO/24 , CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			3.729,04
09/02/2024	Pagamento de Empenho 1072/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.036,41
TOTAL		15.414,34	15.414,34	15.414,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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