O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COLLINE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Esponja de lã de aço carbono, tipo “bombril”. Pacote com 08 unidades. 1,68 50,40
30.00 Odorizante de Ambiente - aromatizante de ambiente. Frasco contendo 400ml/ 240g. Fragrâncias variadas: Lavanda/ Jasmim/ Talco. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a manutenção e conservação das Escolas Municipais de Taquari - Conf. solicitado pela Secretaria da Educação. Ata n° 058/2023. 7,21 216,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 Esponja de lã de aço carbono, tipo “bombril”. Pacote com 08 unidades. Odorizante de Ambiente - aromatizante de ambiente. Frasco contendo 400ml/ 240g. Fragrâncias variadas: Lavanda/ Jasmim/ Talco. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a manutenção e conservação das Escolas Municipais de Taquari - Conf. solicitado pela Secretaria da Educação. Ata n° 058/2023. 266,70
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/9278; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 266,70
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000108/2024 COLLINE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - 2017927 266,70
TOTAL 266,70 266,70 266,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.