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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 20:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 0,00 260,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 260,98
06/02/2024 Referente Adiantamento de 13º salário/2024 260,98
09/02/2024 Pagamento de Empenho 1080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,98
TOTAL 260,98 260,98 260,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.