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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias	0,00	5.997,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias	5.997,29
07/02/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias		5.997,29
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.688,39
08/02/2024	Pagamento de Empenho 1102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.308,90
TOTAL		5.997,29	5.997,29	5.997,29
SALDO A PAGAR				0,00