Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias |
4.141,86 |
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| 07/02/2024 |
Referente Adiantamento 1/3 de Férias |
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4.141,86 |
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| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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118,60 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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118,60 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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236,93 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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236,93 |
| 07/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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277,88 |
| 08/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.152,92 |
| TOTAL |
4.141,86 |
4.141,86 |
4.141,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
