| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELEVIL ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo de Credenciamento: 2/2023 "Prestação de serviço técnico e operacional, com a finalidade de prestação de serviços de engenheiro, na área de engenharia civil." Complemento empenho nº 117/2024. Conforme Memorando nº 044/2024, assinado por Henrique Santos Labres - Secretário Municipal do Planejamento. Nota Fiscal nº 73. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Termo de Credenciamento: 2/2023 "Prestação de serviço técnico e operacional, com a finalidade de prestação de serviços de engenheiro, na área de engenharia civil." Complemento empenho nº 117/2024. Conforme Memorando nº 044/2024, assinado por Henrique Santos Labres - Secretário Municipal do Planejamento. Nota Fiscal nº 73. | 90,00 | ||
| 07/02/2024 | Termo de Credenciamento: 2/2023 "Prestação de serviço técnico e operacional, com a finalidade de prestação de serviços de engenheiro, na área de engenharia civil." Complemento empenho nº 117/2024. Conforme Memorando nº 044/2024, assinado por Henrique Santos Labres - Secretário Municipal do Planejamento. Nota Fiscal nº 73. | 90,00 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001125/2024 ELEVIL ENGENHARIA LTDA - 2014649 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
