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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CINTIA DA SILVA JUNG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 SERVIÇO de colocação de placas de dimensões 0,30x 0,15 m -adesivadas , com impressão digita+ fita dupla- face Finalidade: Serviço de confecção e colocação de placas de Idetinficação, nas salas de aula da EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco ,383, Bairro Praia, n/c 48,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 SERVIÇO de colocação de placas de dimensões 0,30x 0,15 m -adesivadas , com impressão digita+ fita dupla- face Finalidade: Serviço de confecção e colocação de placas de Idetinficação, nas salas de aula da EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco ,383, Bairro Praia, n/c 672,00
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/318; 672,00
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/318; 658,56
19/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1140/2024 13,44
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/02/2024 13,44 531/2024 Lançada
TOTAL   13,44