Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1143
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:
DESPORTO E LAZER
Subfunção:
DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO cópias de chave ( pavilhão) - cópias de chave ( pavilhão)
12,00
24,00
5.00
SERVIÇO cópias de chave ( La Salle) - cópias de chave ( La Salle)
19,00
95,00
4.00
SERVIÇO etiquetas - etiquetas
2,00
8,00
2.00
SERVIÇO cópias de chave - cópias de chave
12,00
24,00
3.00
SERVIÇO cópias de chave yale ( pavilhão) - cópias de chave yale ( pavilhão)
Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de cópias de chave. Conf. solicitado pela Coordenação de Esporte
12,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
SERVIÇO cópias de chave ( pavilhão) - cópias de chave ( pavilhão) SERVIÇO cópias de chave ( La Salle) - cópias de chave ( La Salle) SERVIÇO etiquetas - etiquetas SERVIÇO cópias de chave - cópias de chave SERVIÇO cópias de chave yale ( pavilhão) - cópias de chave yale ( pavilhão)
Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de cópias de chave. Conf. solicitado pela Coordenação de Esporte
187,00
09/05/2024
Solicitação de contratação de serviços de cópias de chave. Conf. solicitado pela Coordenação de Esporte
Conforme Nota Fiscal Nº E/916;
187,00
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de contratação de serviços de cópias de chave. Conf. solicitado pela Coordenação de Esporte
Conforme Nota Fiscal Nº E/916;
183,24
10/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1143/2024
3,76
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
