Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004
Dados do Empenho
Número do empenho:
1152
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
FRETE retira de de percente e entrega de kits alimentação, limpeza e higiene pessoal
180,00
9.900,00
4.00
FRETE busca de doação de agua potável em Porto Alegre
Finalidade: Transporte de pertences de atingidos da enchente e entrega de doações (agua, alimentos, kit limpeza e higiene pessoal).
1.100,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
FRETE retira de de percente e entrega de kits alimentação, limpeza e higiene pessoal FRETE busca de doação de agua potável em Porto Alegre
Finalidade: Transporte de pertences de atingidos da enchente e entrega de doações (agua, alimentos, kit limpeza e higiene pessoal).
14.300,00
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/20248;
14.300,00
19/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001152/2024
Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168
14.300,00
TOTAL
14.300,00
14.300,00
14.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
