| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - PROJETOR E TELÃO PARA PALESTRAS Equipamento de no mínimo 4.000 Lumes com tela e pedestal e todo cabeamento e notebook Cfe. ATA nº 17/2023 Serviço de projetor e telão para abertura do Ano Letivo de 2024, para a Rede Municipal de Educação. | 294,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | SERVIÇO - PROJETOR E TELÃO PARA PALESTRAS Equipamento de no mínimo 4.000 Lumes com tela e pedestal e todo cabeamento e notebook Cfe. ATA nº 17/2023 Serviço de projetor e telão para abertura do Ano Letivo de 2024, para a Rede Municipal de Educação. | 588,00 | ||
| 16/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/194; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 588,00 | ||
| 19/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/194; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 576,24 | ||
| 19/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1156/2024 | 11,76 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/02/2024 | 11,76 | 539/2024 | Lançada |
| TOTAL | 11,76 |
