Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATANIEL TONINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 165/70 R14
Finalidade: Aquisição de 04 pneus 165/70 R14 para uso no veículo placas JBO3F41 da secretaria da saúde. |
309,00 |
1.236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
PNEU 165/70 R14
Finalidade: Aquisição de 04 pneus 165/70 R14 para uso no veículo placas JBO3F41 da secretaria da saúde. |
1.236,00 |
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| 16/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51585230;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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1.236,00 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001157/2024
NATANIEL TONINI - 2016467 |
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1.236,00 |
| TOTAL |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
