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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1163 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação da empresa PROFISSIONAIS SA – CURADORIA DE PALESTRAS LTDA, para a realização de palestra no evento de formação continuada dos professores da rede municipal de ensino, com abordagem sobre o tema “Escolas em Tempo Integral”, a ser ministrada pela profissional Jaqueline Moll, nos termos do processo protocolado sob o nº 446/2024. Conforme Contrato nº 13/2024 19.000,00 19.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Contratação da empresa PROFISSIONAIS SA – CURADORIA DE PALESTRAS LTDA, para a realização de palestra no evento de formação continuada dos professores da rede municipal de ensino, com abordagem sobre o tema “Escolas em Tempo Integral”, a ser ministrada pela profissional Jaqueline Moll, nos termos do processo protocolado sob o nº 446/2024. Conforme Contrato nº 13/2024 19.000,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 392; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educaçao 19.000,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 392; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educaçao 18.050,00
18/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1163/2024 950,00
TOTAL 19.000,00 19.000,00 19.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/02/2024 950,00 700/2024 Lançada
TOTAL   950,00