3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha mês 02/2024
0,00
8.532,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha mês 02/2024
8.532,83
14/02/2024
Referente Adiantamento Salário mês 02/2024
8.532,83
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$959,68 e MARIO LOPES DE SOUZA R$1.032,27 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO DO RH EM ANEXO.
1.991,95
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
2.026,07
15/02/2024
Pagamento de Empenho 1167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.514,81
TOTAL
8.532,83
8.532,83
8.532,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
