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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha mês 02/2024 0,00 67.301,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha mês 02/2024 67.301,33
14/02/2024 Referente Adiantamento Salário mês 02/2024 67.301,33
15/02/2024 Pagamento de Empenho 1183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67.301,33
TOTAL 67.301,33 67.301,33 67.301,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.