Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
635,32 |
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| 14/02/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
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635,32 |
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| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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10,81 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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10,81 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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56,12 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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221,50 |
| 26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,08 |
| TOTAL |
635,32 |
635,32 |
635,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
