3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente ressarcimento de passagem aérea, POA/Brasilia e Brasília/POA.
Viagem a Brasilia, de 19/02 à 22/02 conforme Memorando nº 44/2024, assiando por Verônica B. Flores - Assessora de Gabinete.
2.095,96
2.095,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Referente ressarcimento de passagem aérea, POA/Brasilia e Brasília/POA.
Viagem a Brasilia, de 19/02 à 22/02 conforme Memorando nº 44/2024, assiando por Verônica B. Flores - Assessora de Gabinete.
2.095,96
15/02/2024
Referente ressarcimento de passagem aérea, POA/Brasilia e Brasília/POA.
Viagem a Brasilia, de 19/02 à 22/02 conforme Memorando nº 44/2024, assiando por Verônica B. Flores - Assessora de Gabinete.
2.095,96
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001232/2024
Andre Luis Barcellos Brito - 1000047
2.095,96
TOTAL
2.095,96
2.095,96
2.095,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
