Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1235 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DIARIAS |
52,73 |
738,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
DIARIAS |
738,22 |
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| 19/02/2024 |
09/02/2024 - LAJEADO |
|
52,73 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
09/02/2024 - LAJEADO |
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|
52,73 |
| 22/03/2024 |
20/03/2024 - MONTENEGRO |
|
52,73 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
20/03/2024 - MONTENEGRO |
|
|
52,73 |
| 04/04/2024 |
28/03/2024 - PAVERAMA |
|
52,73 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
28/03/2024 - PAVERAMA |
|
|
52,73 |
| TOTAL |
738,22 |
158,19 |
158,19 |
| SALDO A PAGAR |
580,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
