Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1235	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DIARIAS	52,73	738,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	DIARIAS	738,22
19/02/2024	09/02/2024 - LAJEADO		52,73
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 09/02/2024 - LAJEADO			52,73
22/03/2024	20/03/2024 - MONTENEGRO		52,73
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 20/03/2024 - MONTENEGRO			52,73
04/04/2024	28/03/2024 - PAVERAMA		52,73
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 28/03/2024 - PAVERAMA			52,73
01/07/2024	25/06/2024 - CANOAS		52,73
03/07/2024	27/06/2024 - VENANCIO AIRES		52,73
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25/06/2024 - CANOAS			52,73
08/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 27/06/2024 - VENANCIO AIRES			52,73
16/07/2024	11/07/2024 - PAVERAMA		52,73
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 11/07/2024 - PAVERAMA			52,73
30/07/2024	29/07/24 - VENANCIO		52,73
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 29/07/24 - VENANCIO			52,73
02/10/2024	24/09/2024 - LAJEADO		52,73
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 24/09/2024 - LAJEADO			52,73
13/11/2024	05/11/24 - LAJEADO		52,73
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 05/11/24 - LAJEADO			52,73
26/12/2024	saldo empenho nao liquidado no exercicio	-263,65
TOTAL		474,57	474,57	474,57
SALDO A PAGAR				0,00