Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIRO EUSEBIO BONATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
DIARIAS |
52,73 |
843,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
DIARIAS |
843,68 |
|
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| 19/02/2024 |
15/02/24 - PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO |
|
105,46 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
15/02/24 - PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO |
|
|
105,46 |
| 05/03/2024 |
21/02/24 - TEUTONIA/LAJEADO/ENCANTADO 22/02/24 - PORTO ALEGRE 23/02/24 - LAJEADO |
|
158,19 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
21/02/24 - TEUTONIA/LAJEADO/ENCANTADO 22/02/24 - PORTO ALEGRE 23/02/24 - LAJEADO |
|
|
158,19 |
| TOTAL |
843,68 |
263,65 |
263,65 |
| SALDO A PAGAR |
580,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
