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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO EUSEBIO BONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1253	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	DIARIAS	52,73	843,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	DIARIAS	843,68
19/02/2024	15/02/24 - PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO		105,46
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 15/02/24 - PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO			105,46
05/03/2024	21/02/24 - TEUTONIA/LAJEADO/ENCANTADO 22/02/24 - PORTO ALEGRE 23/02/24 - LAJEADO		158,19
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/02/24 - TEUTONIA/LAJEADO/ENCANTADO 22/02/24 - PORTO ALEGRE 23/02/24 - LAJEADO			158,19
07/08/2024	01/08/2024 - TEUTONIA/LAJEADO		52,73
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 01/08/2024 - TEUTONIA/LAJEADO			52,73
18/09/2024	13/09/24 - LAJEADO 14/09/24 - PORTO ALEGRE 15/09/24 - PORTO ALEGRE 16/09/24 - PORTO ALEGRE 17/09/24 - PORTO ALEGRE 18/09/24 - ENCANTADO		316,38
23/09/2024	19/09/24 - PORTO ALEGRE 20/09/24 - PORTO ALEGRE		105,46
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13/09/24 - LAJEADO 14/09/24 - PORTO ALEGRE 15/09/24 - PORTO ALEGRE 16/09/24 - PORTO ALEGRE 17/09/24 - PORTO ALEGRE 18/09/24 - ENCANTADO			316,38
25/09/2024	24/09/24 - PORTO ALEGRE 25/09/24 - LAJEADO		105,46
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19/09/24 - PORTO ALEGRE 20/09/24 - PORTO ALEGRE			105,46
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 24/09/24 - PORTO ALEGRE 25/09/24 - LAJEADO			105,46
TOTAL		843,68	843,68	843,68
SALDO A PAGAR				0,00