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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.09 Contratação de empresa para prestação de serviços especializados a serem prestados no desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento de profissionais da administração, análise de contingência passíveis de redução e diagnóstico de contribuições nos temas de despesa de pessoal e encargos da administração municipal e repasses constitucionais do município de Taquari/ RS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência, Anexo I do edital. Finalidade: Referente a relato 1.119.176,88 97.858,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 Contratação de empresa para prestação de serviços especializados a serem prestados no desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento de profissionais da administração, análise de contingência passíveis de redução e diagnóstico de contribuições nos temas de despesa de pessoal e encargos da administração municipal e repasses constitucionais do município de Taquari/ RS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência, Anexo I do edital. Finalidade: Referente a relatorios tecnicos, que se encontram em ANEXO. Conforme contrato 024/2023. 97.858,23
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1910; 97.858,23
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1910; 93.161,04
19/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1259/2024 4.697,19
TOTAL 97.858,23 97.858,23 97.858,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/02/2024 4.697,19 564/2024 Lançada
TOTAL   4.697,19