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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1261	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20/02/2024 A 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS	413,38	413,38
1.00	REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20/02/2024 A 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS	466,11
19/02/2024	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20/02/2024 A 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2024 - 1º FORMAÇÃO CONTINUADA NA ACONTURS EM PORTO ALEGRE/RS		466,11
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001261/2024 Rosa Maria Araujo de Souza - 2003308			466,11
TOTAL		466,11	466,11	466,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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