Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: Serviço de transporte escolar para os alunos da rede estaudal e municipal de educação. |
14.274,00 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/643;
REF LINHA 2
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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5.709,60 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/643;
REF LINHA 2
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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5.481,79 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1272/2024 |
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227,81 |
| 21/03/2024 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO - Serviço de transporte escolar para os alunos da rede estaudal e municipal de educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/647;
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7.850,70 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO - Serviço de transporte escolar para os alunos da rede estaudal e municipal de educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/647;
|
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7.537,46 |
| 25/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1272/2024 |
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313,24 |
| 19/04/2024 |
LINHA 02 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/656; |
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713,70 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 02 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/656; |
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|
685,22 |
| 24/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1272/2024 |
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28,48 |
| TOTAL |
14.274,00 |
14.274,00 |
14.274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
