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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1281	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO troca de laminas - Patrola - troca de laminas - Patrola	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO 01 conserto de pneu/ 01 tip top - Patrola - 01 conserto de pneu/ 01 tip top - Patrola	180,00	180,00
4.00	SERVIÇO 04 conserto de pneu - Patrola - 04 conserto de pneu - Patrola Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra qualificada para os serviços de conserto de pneus. Aquisição se faz necessária para a manunteção corretiva dos veículos da Secretaria de Obras	130,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	SERVIÇO troca de laminas - Patrola - troca de laminas - Patrola SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola SERVIÇO 01 conserto de pneu - Patrola - 01 conserto de pneu - Patrola SERVIÇO 01 conserto de pneu/ 01 tip top - Patrola - 01 conserto de pneu/ 01 tip top - Patrola SERVIÇO 04 conserto de pneu - Patrola - 04 conserto de pneu - Patrola Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra qualificada para os serviços de conserto de pneus. Aquisição se faz necessária para a manunteção corretiva dos veículos da Secretaria de Obras	1.290,00
26/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/295;		1.290,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/295;			1.264,20
06/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1281/2024			25,80
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/02/2024	25,80	680/2024	Lançada
TOTAL		25,80

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