Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1283
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAL tela de 1,5m para atender as necessidades da secretaria de obras. - tela de 1,5m para atender as necessidades da secretaria de obras.
Finalidade: Solicitação de compra de materiais para a secretaria de obras.
26,90
2.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
MATERIAL tela de 1,5m para atender as necessidades da secretaria de obras. - tela de 1,5m para atender as necessidades da secretaria de obras.
Finalidade: Solicitação de compra de materiais para a secretaria de obras.
2.690,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42639;
2.690,00
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42639;
2.657,72
11/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1283/2024
32,28
TOTAL
2.690,00
2.690,00
2.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
