Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILZA DA SILVEIRA 88738000091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1286 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CAL
Finalidade: Solicitação de aquisição de 100 sacas da cal pintura para revitalização da área de camping. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. |
16,50 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
CAL
Finalidade: Solicitação de aquisição de 100 sacas da cal pintura para revitalização da área de camping. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. |
1.650,00 |
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| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52065643; |
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1.650,00 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001286/2024
NILZA DA SILVEIRA 88738000091 - 2016464 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
