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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIRO PAGAMENTOS TECNOLOGIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1290	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.35.00.00.00 - DESPESAS DE CARTORIO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE GUIA referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal - referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal Finalidade: Solicitação de pagamento de boleto referente ao contrato entre o Município e a Caixa Enocômica Federal. Conf. solicitado pela Coordenação da Administração.	109,46	109,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	PAGAMENTO DE GUIA referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal - referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal Finalidade: Solicitação de pagamento de boleto referente ao contrato entre o Município e a Caixa Enocômica Federal. Conf. solicitado pela Coordenação da Administração.	109,46
19/02/2024	PAGAMENTO DE GUIA referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal - referente ao registro de contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal Finalidade: Solicitação de pagamento de boleto referente ao contrato entre o Município e a Caixa Enocômica Federal. Conf. solicitado pela Coordenação da Administração.		109,46
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001290/2024 Giro Pagamentos Tecnologia Ltda - 2018886			109,46
TOTAL		109,46	109,46	109,46
SALDO A PAGAR				0,00