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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1294 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDIFICADOR 119,90 119,90
2.00 GARRAFA TÉRMICA 119,90 239,80
1.00 CAÇAROLA 20cm 69,41 69,41
1.00 CAÇAROLA 24cm 99,90 99,90
1.00 BULE 39,90 39,90
1.00 ESCUMADEIRA 9,90 9,90
1.00 BACIA 27,90 27,90
1.00 FACA DE COZINHA 17,90 17,90
1.00 COLHER 35cm 12,90 12,90
2.00 POTE PLÁSTICO 18,90 37,80
1.00 ESTANTE aço c/6 prateleiras Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17334. 299,90 299,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 LIQUIDIFICADOR GARRAFA TÉRMICA CAÇAROLA 20cm CAÇAROLA 24cm BULE ESCUMADEIRA BACIA FACA DE COZINHA COLHER 35cm POTE PLÁSTICO ESTANTE aço c/6 prateleiras Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17334. 975,21
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/42689; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 975,21
01/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/42689; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 963,51
01/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 11,70
TOTAL 975,21 975,21 975,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/02/2024 11,70 758/2024 Lançada
TOTAL   11,70