Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1295
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GARRAFA TÉRMICA
49,90
99,80
1.00
EXTENSÃO
39,90
39,90
1.00
SUPORTE para filtro
5,00
5,00
1.00
LIXEIRA 20lts
189,90
189,90
1.00
ASSADEIRA 30cm
49,90
49,90
1.00
ORGANIZADOR
37,90
37,90
1.00
POTE PLÁSTICO
34,90
34,90
1.00
FRIGIDEIRA 20cm
29,90
29,90
1.00
FRIGIDEIRA 28cm
69,90
69,90
2.00
TINTA spray branco
19,90
39,80
1.00
SABONETEIRA
49,90
49,90
1.00
RESERVATÓRIO para sabonete liquido
10,40
10,40
1.00
DISPENSER para papel toalha
Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17380.
119,90
119,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
GARRAFA TÉRMICA EXTENSÃO SUPORTE para filtro LIXEIRA 20lts ASSADEIRA 30cm ORGANIZADOR POTE PLÁSTICO FRIGIDEIRA 20cm FRIGIDEIRA 28cm TINTA spray branco SABONETEIRA RESERVATÓRIO para sabonete liquido DISPENSER para papel toalha
Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17380.
777,10
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42690;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
777,10
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42690;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
767,77
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1295/2024
9,33
TOTAL
777,10
777,10
777,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
