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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1309	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	0,00	1.035,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	1.035,29
20/02/2024	Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo		1.035,29
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			67,18
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			531,61
27/02/2024	Pagamento de Empenho 1309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			436,50
TOTAL		1.035,29	1.035,29	1.035,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	20/02/2024	67,18		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	20/02/2024	531,61		Lançada
TOTAL		598,79