Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1328
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.13.00.00 - SERVICOS DE VISTORIA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAXA ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa. - ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa.
Finalidade: ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa.
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
TAXA ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa. - ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa.
Finalidade: ART 13016866 referente a PPCI, Escola Adroaldo Mesquita da Costa.
99,64
21/02/2024
Conforme Fatura Nº 13016866;
99,64
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001328/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
