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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 133 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conf. solicitado pelo Dep. de Compras. Ata de Registro n° 66/2023. 1,31 78,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conf. solicitado pelo Dep. de Compras. Ata de Registro n° 66/2023. 78,60
03/04/2024 Solicitação de aquisição de materiais de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conf. solicitado pelo Dep. de Compras. Ata de Registro n° 66/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2900; 78,60
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000133/2024 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2017930 78,60
TOTAL 78,60 78,60 78,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.