Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1345 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
AREIA GROSSA
Finalidade: Despesa de exercício anterior referente a nota fiscal nº 000000019 |
128,60 |
9.002,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
AREIA GROSSA
Finalidade: Despesa de exercício anterior referente a nota fiscal nº 000000019 |
9.002,00 |
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| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19; |
|
9.002,00 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001345/2024
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - 43536 |
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9.002,00 |
| TOTAL |
9.002,00 |
9.002,00 |
9.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
