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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 135 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conf. solicitado pelo Dep. de Compras. Ata de Registro n° 63/2023. 58,80 2.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conf. solicitado pelo Dep. de Compras. Ata de Registro n° 63/2023. 2.352,00
16/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7695; 2.352,00
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7695; 2.323,78
19/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 135/2024 28,22
TOTAL 2.352,00 2.352,00 2.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/01/2024 28,22 78/2024 Lançada
TOTAL   28,22