Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Substituição de relé auxiliar de partida aparelho de 24 btu. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Substituição de relé auxiliar de partida aparelho de 24 btu. |
280,00 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; |
|
280,00 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; |
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274,37 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1350/2024 |
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5,63 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/03/2024 |
5,63 |
848/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,63 |
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