Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1357
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ASSENTO Sanitario
29,90
59,80
1.00
FITA VEDA ROSCA 18 x 20 mm
7,90
7,90
1.00
CHUVEIRO
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola de Educação Infantil Pequeno Apreendiz , na Localidade de Amoras, n/c
29,91
29,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
ASSENTO Sanitario FITA VEDA ROSCA 18 x 20 mm CHUVEIRO
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola de Educação Infantil Pequeno Apreendiz , na Localidade de Amoras, n/c
97,61
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42893;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
97,61
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42893;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
96,44
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1357/2024
1,17
TOTAL
97,61
97,61
97,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
