Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1358
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAPELEIRA cromada
29,90
119,60
8.00
BUCHA pvc com abas 8mm
0,15
1,20
8.00
PARAFUSO Philipis medio
0,30
2,40
1.00
ASSENTO Sanitario simples
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola de Educação Infantil Paulo Freire, localizada á Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
PAPELEIRA cromada BUCHA pvc com abas 8mm PARAFUSO Philipis medio ASSENTO Sanitario simples
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola de Educação Infantil Paulo Freire, localizada á Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
153,10
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42891;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
153,10
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42891;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
151,26
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1358/2024
1,84
TOTAL
153,10
153,10
153,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
